| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21085 | DISPENSA | 004001-08013 BANQUETA | SUN BUSINESS INDUSTRIA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA | 42.892.600/0001-51 | 10/12/2024 | 1 | 686,49 | 0,00 | 686,49 | ||
| 2024 | 4002-04981-01 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | ATHENA COMERCIO DE PROD ODONTO MEDICOS LTDA | 34.412.925/0001-61 | 31/08/2024 | 12 | 42.882,58 | 42.882,58 | 4.273,65 | ||
| 2024 | 4001-07286 | PREGÃO | PROCESSO 004001-07286 - LOCAÇÃO DE ACCESS POINT E LICENÇA E LOCAÇÃO DE SWITCH | 9NET, TI TELECOM E SERVICOS LTDA | 12.247.352/0001-25 | 21/01/2025 | 12 | 281.718,36 | 0,00 | 211.581,81 | ||
| 2024 | 4001-06932 | DISPENSA | TV POR ASSINATURA | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 23/07/2024 | 12 | 24 | 2.050,80 | 4.162,32 | 2.497,42 | |
| 2024 | 25004 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | FERTUR TURISMO LTDA | 42.955.476/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 27.200,08 | 0,00 | 27.200,08 | ||
| 2024 | 26463 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | AGENCIA EMOTION LTDA | 26.963.714/0001-99 | 03/11/2024 | 1 | 487.535,88 | 0,00 | 475.731,48 | ||
| 2024 | 26873 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 5.077,38 | 0,00 | 5.077,38 | ||
| 2024 | 21479 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07988 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 27/12/2024 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2024 | 20891 | DISPENSA | MATERIAIS DE PINTURA | REAL COMERCIO LTDA | 19.972.249/0013-20 | 05/12/2024 | 1 | 4.552,04 | 0,00 | 4.552,01 | ||
| 2024 | 4001-07713 | DISPENSA | 004001-07713 - ROLO E TESTE | QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. | 13.612.214/0001-60 | 10/12/2024 | 4 | 2.165,02 | 0,00 | 1.476,15 | ||
| 2024 | 4002-04982 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38.613.149/0001-19 | 04/09/2024 | 12 | 10.074,14 | 0,00 | 8.581,11 | ||
| 2024 | 21814 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 019958 - AJUSTE DE CC | HENDRICK DE SOUZA PEREIRA 11460864662 | 26.221.625/0001-77 | 15/01/2025 | 1 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2024 | 2001-03395-01 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03395 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0114-24 | 12/08/2024 | 12 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | ||
| 2024 | 25063 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA | 03.534.495/0001-27 | 03/11/2024 | 1 | 3.632,88 | 0,00 | 3.632,88 | ||
| 2024 | 26464 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | AGENCIA EMOTION LTDA | 26.963.714/0001-99 | 03/11/2024 | 1 | 84.684,00 | 0,00 | 84.684,00 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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