| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26875 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 3.709,97 | 0,00 | 3.709,97 | ||
| 2024 | 21478 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07988 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 27/12/2024 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2024 | 20378 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MESAS DE JOGOS | NSAARTES BRINQUEDOS LTDA | 28.809.444/0001-91 | 22/11/2024 | 1 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | ||
| 2024 | 4001-07713-01 | DISPENSA | 004001-07713 - ROLO E TESTE | BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 22.355.622/0001-75 | 10/12/2024 | 4 | 2.467,50 | 0,00 | 2.467,50 | ||
| 2024 | 4002-04983 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.482.141/0001-13 | 27/08/2024 | 12 | 37.643,46 | 0,00 | 7.816,12 | ||
| 2024 | 4001-06386 | PREGÃO | PROCESSO 004001-06386 - LOCAÇÃO GERADOR SESC ARAXÁ | LIMA SOLUCOES ENERGETICAS | 05.995.632/0001-56 | 10/12/2024 | 12 | 24 | 96.000,00 | 188.400,00 | 80.600,00 | |
| 2024 | 2001-03395-02 | DISPENSA | PROCESSO Nº 002001-03395 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 73.471.963/0114-24 | 12/08/2024 | 12 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | ||
| 2024 | 25064 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | JC VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.551.172/0001-78 | 03/11/2024 | 1 | 24.805,40 | 0,00 | 24.805,40 | ||
| 2024 | 26529 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | CROMA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 57.051.725/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 329.029,86 | 0,00 | 329.029,86 | ||
| 2024 | 26876 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 11.926,12 | 0,00 | 11.926,12 | ||
| 2024 | 21477 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07988 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 27/12/2024 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2024 | 20383 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07407 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SETE LAGOAS | BC SERVICOS E LOCACOES LTDA | 22.690.701/0001-32 | 25/11/2024 | 1 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2024 | 21086 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMO DE ARTESANATO | TOP'S TECIDOS E CONFECCOES LTDA | 41.837.683/0001-13 | 10/12/2024 | 1 | 873,90 | 0,00 | 873,90 | ||
| 2024 | 4002-04984 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO SESC EM MINAS | DENTAL FREE MATERIAIS E SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA | 32.677.058/0001-60 | 27/08/2024 | 12 | 19.833,50 | 0,00 | 3.638,50 | ||
| 2024 | 21808 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020185 - AJUSTE DE CC | POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43.122.837/0001-16 | 15/01/2025 | 1 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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