| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21236 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DA UNIDADE SESC PARACATU | ELLETRIKA MOURA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 53.528.039/0001-42 | 16/12/2024 | 1 | 4.970,15 | 0,00 | 4.970,15 | ||
| 2024 | 4002-04951-12 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS CORPORATIVOS DO SESC EM MINAS. | MOURA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 11.706.210/0001-16 | 12/08/2024 | 12 | 62.250,00 | 0,00 | 8.550,00 | ||
| 2024 | 4001-07382-10 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA | ALCALA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 47.673.832/0001-32 | 19/11/2024 | 6 | 81.057,80 | 0,00 | 81.057,80 | ||
| 2024 | 4001-06582 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06582 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIAIS GERADOS SESC PALADIUM | SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA SLU | 16.673.998/0001-25 | 16/07/2024 | 12 | 24 | 2.599,44 | 5.198,88 | 1.996,14 | |
| 2024 | 25710 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 3.426,50 | 0,00 | 3.426,50 | ||
| 2024 | 21945 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | 08/11/2024 | 1 | 7.184,83 | 0,00 | 7.184,83 | ||
| 2024 | 21210 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | POLO COMERCIAL LTDA | 24.507.460/0001-79 | 13/12/2024 | 1 | 34.548,94 | 0,00 | 34.548,94 | ||
| 2024 | 18763 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07444 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ASSOCIACAO CULTURAL SEU VIZINHO | 39.344.173/0001-62 | 11/10/2024 | 1 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| 2024 | 20602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS | HEPA FILTROS EIRELI | 18.356.005/0001-17 | 28/11/2024 | 1 | 5.553,44 | 0,00 | 5.553,44 | ||
| 2024 | 21342 | DISPENSA | TORRES DE ALTERES | IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA | 43.542.713/0001-90 | 18/12/2024 | 1 | 2.553,00 | 0,00 | 2.553,00 | ||
| 2024 | 4002-04951-12-1 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTOS CORPORATIVOS DO SESC EM MINAS. | MOURA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 11.706.210/0001-16 | 12/08/2024 | 12 | 62.250,00 | 0,00 | 3.750,00 | ||
| 2024 | 4001-07382-11 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA | CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA | 15.367.075/0001-82 | 19/11/2024 | 6 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | ||
| 2024 | 15796 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06928 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | M2 COMUNICACAO E PRODUCOES EIRELI | 00.595.976/0001-54 | 24/07/2024 | 1 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | ||
| 2024 | 25743 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | SANTOS TURISMO LTDA | 10.280.179/0001-31 | 03/11/2024 | 6 | 15.297,84 | 0,00 | 15.297,84 | ||
| 2024 | 21964 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 08/11/2024 | 1 | 6.405,22 | 0,00 | 6.074,88 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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