| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24226 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 5.730,94 | 0,00 | 5.730,94 | ||
| 2024 | 24700 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 - TAXI | COOPERATIVA DE RADIO COMUNICACAO DE BELO HORIZONTE - COOPERBH-TAXI | 04.276.357/0001-58 | 10/12/2024 | 1 | 19.578,19 | 0,00 | 19.578,19 | ||
| 2024 | 6001-00552-01 | DISPENSA | PROCESSO 006001-00552 AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA | DESTAQUE ENGENHARIA LTDA | 20.600.350/0001-04 | 04/11/2024 | 4 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | ||
| 2024 | 21251 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | CASA DAS COLAS LTDA | 71.007.843/0001-68 | 16/12/2024 | 1 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | ||
| 2024 | 21468 | DISPENSA | LOCACO CARRINHO DE ALGODAO DOCE | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | 08.888.276/0001-60 | 27/12/2024 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2024 | 4001-06195-06 | PREGÃO | ADESÃO AO TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS PE SESC/DN Nº 00018/23-PG | PERFORMANCE RUN COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | 28/04/2025 | 10 | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | ||
| 2024 | 9566 | DISPENSA | PROC. 400410-00202 RADIO ONLINE | SESC UBERABA | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | 21/01/2024 | 1 | 1.320,00 | 0,00 | 1.210,00 | ||
| 2024 | 4001-06268 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06268 - SERVIÇO DE LINK DE INTERNET MERCADO DAS FLORES | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 30.552.887/0001-91 | 09/02/2024 | 12 | 24 | 14.400,00 | 29.419,20 | 16.012,71 | |
| 2024 | 22261 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | JC VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.551.172/0001-78 | 03/11/2024 | 1 | 12.182,22 | 0,00 | 12.182,22 | ||
| 2024 | 26628 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | NBM PRESTADORA DE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | 05.830.603/0001-34 | 03/11/2024 | 1 | 1.522,80 | 0,00 | 1.522,80 | ||
| 2024 | 24227 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 2.203,39 | 0,00 | 2.203,39 | ||
| 2024 | 24705 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2023 - TAXI | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | 10/12/2024 | 1 | 9.505,77 | 0,00 | 9.505,76 | ||
| 2024 | 19660 | DISPENSA | P:004001-07407 CONCRETO CONVENCIONAL HOTEL SESC OURO PRETO/MG | CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.724.785/0001-57 | 04/11/2024 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 21343 | DISPENSA | TRAVA PARA TELA MOSQUITEIRA | ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 11.159.028/0001-92 | 18/12/2024 | 1 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | ||
| 2024 | 21469 | DISPENSA | LOCACAO DE CARRINHO DE PIPOCA | AILTON SOUZA DE OLIVEIRA | 08.888.276/0001-60 | 27/12/2024 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
