| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27815 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | POLO COMERCIAL LTDA | 24.507.460/0001-79 | 03/07/2025 | 1 | 53.833,20 | 0,00 | 53.833,20 | ||
| 2024 | 18904 | DISPENSA | PALESTRAS | MENTORHING SOLUCOES EMPRESARIAIS SS LTDA | 08.930.826/0001-61 | 16/10/2024 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2024 | 20745 | DISPENSA | SERVIÇO DE CENOGRAFIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | ANTONIO CARLOS MOLINA | 09.103.410/0001-32 | 03/12/2024 | 1 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | ||
| 2024 | 21269 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00248 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | FABIO VLADIMIR SILVA | 21.824.550/0001-03 | 17/12/2024 | 1 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | ||
| 2024 | 4002-05084 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OCUPACIONAIS PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 54.469.120/0001-61 | 22/01/2025 | 12 | 9.950,00 | 0,00 | 4.975,00 | ||
| 2024 | 4001-07703 | PREGÃO | RP VENTILADORES | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 46.344.050/0001-97 | 19/02/2025 | 12 | 171.996,00 | 0,00 | 125.276,58 | ||
| 2024 | 18705 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº. 0162/2022 - PALESTRAS | RONALDO PONCIANO 56042752634 | 13.882.870/0001-83 | 20/10/2024 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2024 | 25811 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 1.232,03 | 0,00 | 1.232,03 | ||
| 2024 | 22107 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 08/11/2024 | 1 | 2.772,51 | 0,00 | 2.772,51 | ||
| 2024 | 19721 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA ISABELLA OTTONI | ISABELLA OTTONI FERREIRA 08969917683 | 34.826.570/0001-57 | 05/11/2024 | 1 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2024 | 18776 | DISPENSA | 004001-07482 - GABINETE RECARGA NOTEBOOK | GRM - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 22.614.545/0001-20 | 14/10/2024 | 1 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 | ||
| 2024 | 21124 | DISPENSA | BOBINA E ROTULADOR | S.V.C. LASER COMERCIAL LTDA | 73.091.936/0002-20 | 11/12/2024 | 1 | 789,00 | 0,00 | 789,00 | ||
| 2024 | 21273 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO | CONEXAO HIDRAULICA EMPREENDIMENTOS LTDA | 46.843.331/0001-94 | 17/12/2024 | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2024 | 4002-05085 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OCUPACIONAIS PARA AS UNIDADES DO SESC EM MINAS. | QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30.323.616/0001-64 | 10/03/2025 | 12 | 7.250,00 | 0,00 | 670,00 | ||
| 2024 | 4001-07733 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA POR MEIO DE SISTEMA DE ÁREA PROTEGIDA, OFERECENDO ORIENTAÇÃO/TRIAGEM MÉDICA VIA TELEFONE, ENVIO DE AMBULÂNCIA SE NECESSÁRIO, ESTABILIZAÇÃO E TRANSPORTE PARA OS PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SOCIAL DO SESC | OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA | 11.263.858/0001-65 | 21/03/2025 | 12 | 17.156,00 | 0,00 | 8.360,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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