| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20806 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - 004001-07208. | TIPO PLACAS LTDA | 28.471.843/0001-95 | 03/12/2024 | 1 | 12.203,10 | 0,00 | 12.203,10 | ||
| 2024 | 4002-05071 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO E UNIFORMES COORPORATIVOS MASCULINOS E FEMININOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SESC EM MINAS. | CONFECTIL CONFECCOES DE MALHAS E UNIFORMES LTDA | 28.072.275/0001-50 | 06/12/2024 | 12 | 801.326,40 | 801.326,40 | 562.651,52 | ||
| 2024 | 21750 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020129 - AJUSTE DE CC | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 14/01/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2024 | 23017 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 009566 - AJUSTE DE CC | LISTENX SOLUCOES DIGITAIS DE MARKETING LTDA | 05.736.412/0001-08 | 19/02/2025 | 1 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | ||
| 2024 | 22327 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 1.283,04 | 0,00 | 1.283,04 | ||
| 2024 | 26900 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2024 | 24540 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 12.519,07 | 0,00 | 12.519,07 | ||
| 2024 | 20885 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | COFFEEMAN PRODUCOES LTDA | 14.721.487/0001-06 | 04/12/2024 | 1 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | ||
| 2024 | 19752 | DISPENSA | INSUMOS DE JARDINAGEM - 004001-07795. | AGRIPEC LTDA | 19.891.696/0001-11 | 05/11/2024 | 1 | 6.721,72 | 0,00 | 6.721,72 | ||
| 2024 | 20848 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CALHA GALVANIZADA | AÇOMIX LTDA | 06.018.430/0002-06 | 04/12/2024 | 1 | 1.559,94 | 0,00 | 1.559,94 | ||
| 2024 | 6001-00413 | CONCORRÊNCIA | PRECEND - SESC VENDA NOVA | CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA | 71.474.936/0001-00 | 24/05/2024 | 20 | 3.196.495,82 | 3.196.495,82 | 2.370.205,16 | ||
| 2024 | 4001-06930 | PREGÃO | RP KITS MATERIAIS DE LIMPEZA | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 26.889.274/0001-77 | 23/10/2024 | 12 | 1.928.020,00 | 0,00 | 801.310,00 | ||
| 2024 | 10792 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00224 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | JULIANA PERPETUA DA COSTA 86675346687 | 45.206.479/0001-55 | 03/03/2024 | 1 | 21.760,00 | 0,00 | 21.760,00 | ||
| 2024 | 22328 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 29.666,00 | 0,00 | 29.666,00 | ||
| 2024 | 26922 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 03/11/2024 | 1 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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