| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4005-01204 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004005-01204 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA | FALCONI CONSULTORES S.A. | 05.485.279/0001-64 | 17/04/2024 | 12 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.259.039,99 | ||
| 2024 | 22895 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 03/11/2024 | 1 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2024 | 27015 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 03/11/2024 | 1 | 4.663,43 | 0,00 | 4.663,43 | ||
| 2024 | 24756 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 7.421,57 | 0,00 | 7.421,57 | ||
| 2024 | 20928 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300320-00133 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 29.777.557 VICTOR GUILHERME SOARES DE SOUSA | 29.777.557/0001-15 | 05/12/2024 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 4001-07516-07 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | 04/11/2024 | 6 | 73.142,92 | 73.142,92 | 64.923,71 | ||
| 2024 | 20862 | DISPENSA | 004001-07941 (104667_ 104978_ 104989_ 104993_ 105001_ 105016_ 105026_ 105039) - PEDESTAL PARA APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL | JM MACHADO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA | 44.439.457/0001-72 | 04/12/2024 | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2024 | 4002-04876-01 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AQUATICOS | SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 02.801.076/0001-41 | 22/05/2024 | 6 | 194.198,00 | 0,00 | 1.122,50 | ||
| 2024 | 4005-01124 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D, MODELO SKETCHUP PRO | AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | 25.095.248/0001-04 | 11/02/2025 | 36 | 67.199,86 | 0,00 | 67.199,86 | ||
| 2024 | 4001-06468 | INEXIGIBILIDADE | TV POR ASSINATURA PARA A UNIDADE SESC POÇOS DE CALDAS. | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 24/04/2024 | 12 | 24 | 59.723,52 | 126.043,27 | 102.807,30 | |
| 2024 | 22896 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA | 03.534.495/0001-27 | 03/11/2024 | 1 | 1.713,25 | 0,00 | 1.713,25 | ||
| 2024 | 27056 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSO BIAGINI TRANSPORTES LTDA | 02.067.154/0001-26 | 03/11/2024 | 1 | 5.573,43 | 0,00 | 5.573,43 | ||
| 2024 | 24757 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | 04/11/2024 | 1 | 6.670,19 | 0,00 | 6.670,19 | ||
| 2024 | 20936 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICAL DUA DE CORDAS JOAO VITOR | JOAO VITOR ROMANO MAIA 02103145674 | 40.263.152/0001-00 | 05/12/2024 | 1 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2024 | 4001-06944 | DISPENSA | PROC. 004001-06944 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PROVENIENTES DE OBRAS/REFORMAS PARA ATENDER O SESC MESA BRASIL SUL DE MINAS, EM VARGINHA. | LIMPAVIA CONTENEDORES LTDA | 09.520.209/0001-50 | 12/11/2024 | 8 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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