| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24541 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 04/11/2024 | 1 | 1.968,48 | 0,00 | 1.968,48 | ||
| 2024 | 16634 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00434 - LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PICOLÉS | LILYAN APARECIDA COSTA CPF 455.102.881-91 | 01.408.271/0001-43 | 20/08/2024 | 1 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 | ||
| 2024 | 19907 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00221 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | LINHAS DE LUZ ARMARINHOS LTDA | 17.473.080/0001-03 | 08/11/2024 | 1 | 1.368,50 | 0,00 | 1.368,50 | ||
| 2024 | 20876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | 04/12/2024 | 1 | 198,30 | 0,00 | 198,30 | ||
| 2024 | 4002-04879 | PREGÃO | RP DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | ORTHO DENTAL JF LTDA | 05.949.204/0001-97 | 17/05/2024 | 12 | 93.285,33 | 0,00 | 21.738,47 | ||
| 2024 | 21751 | DISPENSA | PEDIDO EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO 020130 - AJUSTE DE CC | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | 14/01/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2024 | 10791 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00224 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | 26.511.918 RENATA DA COSTA SEABRA | 26.511.918/0001-99 | 03/03/2024 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2024 | 22329 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | 07/11/2024 | 1 | 1.670,79 | 0,00 | 1.670,79 | ||
| 2024 | 26923 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | 03/11/2024 | 1 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | ||
| 2024 | 24602 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA | 03.020.839/0001-80 | 04/11/2024 | 1 | 3.686,86 | 0,00 | 3.686,86 | ||
| 2024 | 20927 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DANY RABELLO | 28.632.615 FABRICIO WARLEY SOUZA SILVA | 28.632.615/0001-50 | 05/12/2024 | 1 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | ||
| 2024 | 4001-07516-01 | DISPENSA | PROCESSO 004001-007516 / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DO SESC AGÊNCIA DE TURISMO, CARLOS PRATES, EDIFÍCIO SEDE, FLORESTA, MESA BRASIL CENTRAL, OURO PRETO E SANTA QUITÉRIA. | IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA EPP | 07.952.966/0001-78 | 04/11/2024 | 6 | 29.748,60 | 29.748,60 | 25.904,30 | ||
| 2024 | 20868 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DA GINFRA DA UNIDADE SESC ARAXÁ | ARAXA FERRAMENTAS LTDA | 23.469.249/0001-46 | 04/12/2024 | 1 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | ||
| 2024 | 4002-04879-01 | PREGÃO | RP DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | ORTHO DENTAL JF LTDA | 05.949.204/0001-97 | 17/05/2024 | 12 | 98.248,14 | 98.248,14 | 188,96 | ||
| 2024 | 4005-01190 | PREGÃO | APLICAÇÃO EM POLIURETANO POÇOS DE CALDAS E STA. QUITÉRIA | THERM JET ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | 22.261.853/0001-10 | 07/02/2025 | 6 | 289.445,61 | 0,00 | 289.445,61 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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