| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17768 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 6.528,30 | 0,00 | 6.528,30 |
| 2024 | 17769 | DISPENSA | 004001-07398 PLOTAGENS, COPIAS E SCANNERS | MEGA GRÁFICA OFFSET LTDA | 28.828.723/0001-00 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 4.142,00 | 0,00 | 4.142,00 |
| 2024 | 17780 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ANTIDERRAPANTE LÍQUIDO CONTRA QUEDA PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC VARGINHA | VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 17.507.426/0001-39 | | 17/09/2024 | 1 | 0 | 2.458,25 | 0,00 | 2.458,24 |
| 2024 | 17781 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 093285 BRINQUEDOS EDUCATIVO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 17782 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 083452 AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITORIO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| 2024 | 17785 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 085768 AQUISIÇÃO MATERIAL ARTESANATO - VARGINHA | PAULA SAPI FERREIRA MAIA LTDA | 41.879.875/0001-92 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 68,80 | 0,00 | 68,80 |
| 2024 | 17783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO GRELHA RALO LINEAR DE INOX PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.192.775/0001-53 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 17817 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A REUNIÃO PEDAGÓGICA MENSAL PREVISTA PARA O MÊS DE SETEMBRO NO COLÉGIO SESC ARAXÁ | PAO DE MARIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 48.147.934/0001-87 | | 18/09/2024 | 0 | 0 | 4.912,00 | 0,00 | 4.912,00 |
| 2024 | 17786 | DISPENSA | 004001-07064 (090056)- GULOSEIMAS DIA DAS CRIANÇAS - SESC VENDA NOVA | MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06.125.316/0004-39 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 3.008,00 | 0,00 | 3.008,00 |
| 2024 | 17787 | DISPENSA | 004001-07064 (090056)- GULOSEIMAS DIA DAS CRIANÇAS - SESC VENDA NOVA | V DE LOURDES CORREA | 28.648.409/0001-38 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 1.716,60 | 0,00 | 1.716,60 |
| 2024 | 17821 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07278 - REQUISIÇÃO 092296 AQUISIÇÃO GULOSEIMAS | RODRIGUES & SALES COMERCIO DE FESTAS E DESCARTAVEIS LTDA | 66.351.412/0001-84 | | 18/09/2024 | 0 | 0 | 623,30 | 0,00 | 623,30 |
| 2024 | 17791 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00212 - REQUISICAO 095213 CABINE FOTOGRAFICA | LET'S GO MIDIAS CRIATIVAS LTDA | 35.025.785/0001-31 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 17792 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0004-70 | | 20/09/2024 | 0 | 0 | 3.804,44 | 0,00 | 3.804,44 |
| 2024 | 19805 | DISPENSA | INGRESSO - IMERSAO CULTURAL E PEDAGOGICA. PROCESSO 004001-07826. | FCM EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.090.883/0001-57 | | 06/11/2024 | 0 | 0 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 2024 | 17796 | DISPENSA | 004001-07296 - CORTINA DE AR - SETE LAGOAS | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0049-63 | | 17/09/2024 | 0 | 0 | 2.430,02 | 0,00 | 2.430,02 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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