| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4001-06966 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06966 VIGILÂNCIA DESARMADA | ALA SEGURANCA LTDA ME | 14.428.415/0001-75 | | 13/06/2024 | 4 | 0 | 81.300,00 | 0,00 | 80.605,23 |
| 2024 | 16599 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00211 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | OLIMPIO PEREIRA DOS SANTOS 28583256691 | 31.714.878/0001-12 | | 19/08/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 17091 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300310-00431 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 43.039.604 MONE MOTA MELO | 43.039.604/0001-54 | | 28/08/2024 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | 15163 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA | DEPOSITO MONTEIRO LTDA ME | 17.403.858/0001-08 | | 09/07/2024 | 0 | 0 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 15565 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 16/07/2024 | 0 | 0 | 2.547,60 | 0,00 | 2.547,60 |
| 2024 | 16115 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS DRYWALL | JAQUELYNE DE MELO GONCALVES VIANA | 33.839.588/0001-20 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 20345 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 10.510,50 | 0,00 | 10.510,50 |
| 2024 | 16531 | DISPENSA | PROCESSI 004005-01347 - REQUISIÇÃO 091620 SERVIÇO AUDIO DESRCIÇÃO | VIAS ACESSIVEIS INCLUSAO CULTURAL LTDA | 49.085.045/0001-03 | | 14/08/2024 | 0 | 0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2024 | 17196 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06566 - REQUISIÇÃO 091779 PALESTRA PARTICIPAÇÃO DA CIA NOS DE TEATRO NO PALCO GIRATORIO - POÇOS DE CALDAS | EVILA KATARINE GOMES SILVA DOS ANJOS 52939359253 | 20.410.040/0001-19 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 17915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 2.921,54 | 0,00 | 2.921,54 |
| 2024 | 18742 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLAFON PLASTICO BRANCO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS GLOBOS DA UNIDADE SESC PARACATU | ELLETRIKA MOURA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 53.528.039/0001-42 | | 11/10/2024 | 1 | 0 | 484,50 | 0,00 | 484,50 |
| 2024 | 19578 | DISPENSA | DOCES EM GERAL | PALACIO DO DESCARTAVEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.496.394/0001-60 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 1.206,93 | 0,00 | 1.206,93 |
| 2024 | 20402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO VERNIZ PARA ENVERNIZAR PISO DE MADEIRA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | UNIAO TINTAS DE UBERLANDIA LTDA | 19.931.089/0001-38 | | 25/11/2024 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 9660 | DISPENSA | NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE DUCHA FRIA ARTICULADA PARA SUBSTIÇÃO DAS DUCHAS AVARIAS DA ACADEMIA - SESC TUPINAMBÁS | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 13.857.945/0001-76 | | 21/01/2024 | 0 | 0 | 626,40 | 0,00 | 626,40 |
| 2024 | 9414 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | LEOPOLDINA TURISMO LTDA EPP | 19.765.734/0001-90 | | 17/01/2024 | 0 | 0 | 10.765,48 | 0,00 | 10.765,48 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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