| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 123190101 | (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos e Mobiliários em Geral | -49.212.424,85 | 0,00 | 466.249,79 | -49.678.674,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1231902 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS | -11.044.048,44 | 0,00 | 74.710,76 | -11.118.759,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 123190201 | (-) Depreciação Acumulada - Veículos | -11.044.048,44 | 0,00 | 74.710,76 | -11.118.759,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 597.481.151,50 | 917.651,64 | 1.906.781,96 | 596.492.021,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 30.408.382,62 | 57.516,36 | 0,00 | 30.465.898,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 30.408.382,62 | 57.516,36 | 0,00 | 30.465.898,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 567.670.202,80 | 720.722,36 | 0,00 | 568.390.925,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232301 | EDIFICAÇÕES | 567.670.202,80 | 720.722,36 | 0,00 | 568.390.925,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.305.678,84 | 139.412,92 | 0,00 | 1.445.091,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232401 | BENFEITORIAS | 1.305.678,84 | 139.412,92 | 0,00 | 1.445.091,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -1.903.112,80 | 0,00 | 1.906.781,96 | -3.809.894,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232901 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -1.903.112,80 | 0,00 | 1.906.781,96 | -3.809.894,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 123290101 | (-) Depreciação - Edificações | -1.892.232,15 | 0,00 | 1.894.739,54 | -3.786.971,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 123290102 | (-) Depreciação - Benfeitorias | -10.880,65 | 0,00 | 12.042,42 | -22.923,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 1.207.394.507,00 | 29.426.247,74 | 31.620.967,91 | 1.209.589.227,00 |
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