| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PISO DE BORRACHA OU TAPETE - HOTEL SESC CONTAGEM | JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI | 22.426.996/0001-34 | | 27/06/2024 | 0 | 0 | 8.587,50 | 0,00 | 8.587,50 |
| 2024 | 10169 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA | UPG LOCACOES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 46.865.469/0001-94 | | 09/02/2024 | 0 | 0 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 2024 | 11221 | INEXIGIBILIDADE | 004001-06273 | JANAINA DA SILVA 01293779610 | 40.888.581/0001-64 | | 15/03/2024 | 0 | 0 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 11001 | DISPENSA | MANUTEÇÃO EM TV - SESC OURO PRETO | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MATOS 10637378695 | 33.540.366/0001-02 | | 07/03/2024 | 0 | 0 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 11326 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06220 - AQUISIÇÃO DE COLETES MULTIFUNCIONAIS | L. R. C. CONFECCOES LTDA | 05.164.345/0001-02 | | 17/03/2024 | 0 | 0 | 10.081,20 | 0,00 | 10.081,20 |
| 2024 | 12548 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05699 - AQUISIÇÃO DE LIVROS | FONOHOSP SERVICOS DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA CLINICOS E HOSPITALARES LTDA | 07.326.363/0001-60 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 13.464,00 | 0,00 | 13.464,00 |
| 2024 | 13062 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06502 - CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL SAULO TIRONI SILVA PARA MINISTRAR CURSO DE GRAFITE VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. | 42.686.319 SAULO TIRONI SILVA | 42.686.319/0001-62 | | 17/05/2024 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 13555 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA (614 UNIDADES) | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 08.608.007/0001-00 | | 30/05/2024 | 0 | 0 | 1.608,68 | 0,00 | 1.608,68 |
| 2024 | 14190 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 2.854,18 | 0,00 | 2.854,18 |
| 2024 | 14600 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | W & L COMERCIO LTDA | 07.944.428/0001-31 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| 2024 | 15168 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
| 2024 | 15745 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0001.2023 - PRODUÇÃO DE EVENTOS | ROSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 49.795.760/0001-21 | | 28/07/2024 | 0 | 0 | 423.240,00 | 0,00 | 423.240,00 |
| 2024 | 14266 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TACHAS DE SINALIZAÇÃO PARA MELHORIAS NO ESTACIONAMENTO DO HOTEL SESC ARAXÁ | FF BIANCHI LTDA | 18.139.645/0001-75 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | 16718 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 300310-00427 - REQUISIÇÃO 086892 APRESENTACAO ARTISTICA ESTORIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHAS | CEU VERMELHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07.116.774/0001-21 | | 21/08/2024 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 15438 | DISPENSA | MATERIAIS CIVIS | ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA | 04.536.377/0001-10 | | 12/07/2024 | 0 | 0 | 1.791,60 | 0,00 | 1.791,60 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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